| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 110106 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
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| Valor Pago | R$ 700,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA CAIXA D AGUA DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGEANE MARIA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***924843** |
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| Endereço | LOCALIDADE CAJUEIRO, 0, RURAL, CEP:64516000 |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA CAIXA D AGUA DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2022 |
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9 |
1 |
700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
700,00 |
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