Mês | Abril |
Empenho | 408140 |
Data de emissão | 08/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 620,03 |
Valor Liquidado | R$ 620,03 |
Valor Pago | R$ 620,03 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***411123** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELINA DA COCEICAO OSORIO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***453653** |
Endereço | TRAV. DR. JOSE GUSMAO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/04/2022 |
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9 |
1 |
620,03 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/04/2022 |
620,03 |
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