| Mês | Maio |
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| Empenho | 512014 |
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| Data de emissão | 12/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Ação | REAL. E PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMORATIVOS E CULTURAIS DO MUNIC |
| Valor Empenhado | R$ 496,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 496,00 |
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| Valor Pago | R$ 496,00 |
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| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO CONFEITADO PARA A SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM OCASIAO DO 30 ANIVERSARIO DE COLONIA DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADELINA DA COCEICAO OSORIO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***453653** |
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| Endereço | TRAV. DR. JOSE GUSMAO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO CONFEITADO PARA A SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM OCASIAO DO 30 ANIVERSARIO DE COLONIA DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/05/2022 |
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9 |
1 |
496,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/05/2022 |
496,00 |
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