| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1010002 |
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| Data de emissão | 10/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURDINHA MOURA |
| Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQ. PORTE LOURDINHA MOURA |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA MO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***402203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADONIAS MARCOS DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***197533** |
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| Endereço | RUA CAMPO DOS ANJOS, 0, CANCELA, CEP:64516000 |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA MO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/10/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/10/2022 |
1.212,00 |
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