| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1219004 |
|---|
| Data de emissão | 19/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| Valor Empenhado | R$ 414,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 414,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 414,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO (REMENDOS DE PNEUS) DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***353543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADERNIL DOS SANTOS BARBOSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***836483** |
|---|
| Endereço | LOCALIDADE FOMENTO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64500000 |
|---|
| Cidade | OEIRAS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO (REMENDOS DE PNEUS) DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/12/2022 |
|
9 |
1 |
414,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/12/2022 |
414,00 |
|
|---|
