| Número do Empenho | 110074 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.480,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.480,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.480,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***402203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 |
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| CPF/CNPJ | ***289610001** |
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| Endereço | R GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
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