| Número do Empenho | 1222001 |
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| Data de emissão | 22/12/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 620,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 620,00 |
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| Valor Pago | R$ 620,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUNICAL EVENTO DE INAUGURACAO (LUZES DE NATAL) E APRESENTACAO DOS GRUPOS DE BALE E MUSICA ATENDIDOS PELO CRAS NA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA E SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***301023** |
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| Endereço | RUA PEDRO FORRO, 314, JURANI, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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