| Número do Empenho | 509017 |
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| Data de emissão | 09/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***402203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE COLONIA DO PIAUI, EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO DO PRE-NATAL NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-MACRORREGIAO SEMIARIDO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***783683** |
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| Endereço | RUA BRIG MANOEL CLEMENTINO, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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