Mês | Janeiro |
Empenho | 103008 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 26.422,59 |
Valor Liquidado | R$ 26.422,59 |
Valor Pago | R$ 26.422,59 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***411123** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO DE GASOLINA ANDRADE & ARAUJO LTDA |
CPF/CNPJ | ***183050002** |
Endereço | AV DR JOSEGUSMAO, 10, CENTRO, CEP:64516000 |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
26.422,59 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/01/2022 |
26.422,59 |
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