Mês | Julho |
Empenho | 711013 |
Data de emissão | 11/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 8.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.500,00 |
Valor Pago | R$ 8.500,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***402203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO DE GASOLINA ANDRADE & ARAUJO LTDA |
CPF/CNPJ | ***183050002** |
Endereço | AV DR JOSEGUSMAO, 10, CENTRO, CEP:64516000 |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/07/2022 |
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9 |
1 |
8.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/07/2022 |
8.500,00 |
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