| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1226005 |
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| Data de emissão | 26/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPTO. TRIBUTARIO E FINANCEIRO |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENCAO DE SOFTWARE |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REF. A DEZEMBRO DE 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***975723** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. O. S. SOFTWARE LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***689800001** |
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| Endereço | Q DIRCEU ARCOVERDE I, 7, ITARARE, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REF. A DEZEMBRO DE 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2022 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2022 |
1.200,00 |
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