| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1227002 |
|---|
| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 21.700,13 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 21.700,13 |
|---|
| Valor Pago | R$ 21.700,13 |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***411123** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO DE GASOLINA ANDRADE & ARAUJO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***183050002** |
|---|
| Endereço | AV DR JOSEGUSMAO, 10, CENTRO, CEP:64516000 |
|---|
| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/12/2022 |
|
9 |
1 |
21.700,13 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2022 |
21.700,13 |
|
|---|
