Mês | Dezembro |
Empenho | 1228005 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DO DEPTO. TRIBUTARIO E FINANCEIRO |
Valor Empenhado | R$ 208,00 |
Valor Liquidado | R$ 208,00 |
Valor Pago | R$ 208,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***975723** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDREIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***224563** |
Endereço | CORTE I, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
208,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
208,00 |
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