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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228005
Data de emissão 28/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DO DEPTO. TRIBUTARIO E FINANCEIRO
Valor Empenhado R$ 208,00
Valor Liquidado R$ 208,00
Valor Pago R$ 208,00
Subelemento de Despesa FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
CPF do Ordenador ***975723**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDREIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ ***224563**
Endereço CORTE I, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade COLONIA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2022 9 1 208,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2022 208,00