| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1228009 |
|---|
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| Valor Empenhado | R$ 590,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 590,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 590,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR (PRODUTIVIDADE, ASSIDUIDADE, DESEMPENHO E ETC E HORAS EXTRAS DE SERVICOS DE ASSESSOR DE COMUNICACAO DO GABIENTE DO PREFEITO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***353543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
|---|
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP: |
|---|
| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Cultura |
|---|
| Subfunção | Difusão Cultural |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR (PRODUTIVIDADE, ASSIDUIDADE, DESEMPENHO E ETC E HORAS EXTRAS DE SERVICOS DE ASSESSOR DE COMUNICACAO DO GABIENTE DO PREFEITO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
|
9 |
1 |
590,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2022 |
590,00 |
|
|---|
