Mês | Dezembro |
Empenho | 1230011 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 25.015,00 |
Valor Liquidado | R$ 25.015,00 |
Valor Pago | R$ 25.015,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***353543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***134950001** |
Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783, BOMBA, CEP:64601382 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
25.015,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
25.015,00 |
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