| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230015 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 18.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 18.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 18.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARTA M G F SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***896110001** |
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| Endereço | AV. DR. JOSE GUSMAO, 100, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2022 |
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9 |
1 |
18.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2022 |
18.500,00 |
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