| Número do Empenho | 103007 |
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| Data de emissão | 03/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 10.002,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.002,80 |
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| Valor Pago | R$ 10.002,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***411123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***822690001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 881, BOMBA, 64601382 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCACÕES |
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